1. Origem
Pedido, NF-e ou recebimento fornece os dados do processamento.
Funcionalidade de Vendas & Fiscal
Faturas e programação financeira
Origens comerciais ou fiscais transformadas em parcelas e lançamentos financeiros vinculados.
Sua configuração permanece preservada e pode ser ajustada quando quiser.
O que ele resolve
Origem, parcelas e financeiro na mesma cadeia documental .
A fatura copia dados da origem, calcula vencimentos e cria ou atualiza os lançamentos correspondentes, evitando o processamento duplicado do mesmo documento.
- Transforma pedido ou NF-e em programação de cobrança.
- Monta duplicatas e calcula vencimentos.
- Integra lançamentos correspondentes no Financeiro.
- Programa Contas a Pagar a partir de compra, entrada ou recebimento XML.
- Disponibiliza análise de faturas sem executar baixas ou boletos.
Capítulo 1
A origem comercial convertida em programação de cobrança.
Pedido ou NF-e fornece os dados usados na composição das parcelas e vínculos financeiros.
Faturamento
Duplicatas, vencimentos e lançamentos vinculados à origem .
O faturamento monta parcelas, trata comissão e cria ou atualiza títulos, preservando o vínculo que impede faturar duas vezes o mesmo documento.
- Faturamento não emite NF-e.
- A origem define dados e limites do processamento.
- Parcelas e títulos são confirmados de forma coordenada.
Análise de faturas
Valores, condições e origens disponíveis para consulta.
A análise reúne faturas persistidas, permite localizar a origem comercial ou fiscal e encaminha à manutenção sem criar fatura, boleto ou baixa.
- A análise não gera lançamento.
- A origem documental permanece identificável.
- Impressão e exportação não processam cobrança.
Programação de Contas a Pagar
Compras e entradas convertidas em compromissos financeiros.
Pedido de Compra, NF-e de entrada ou recebimento por XML fornece as duplicatas planejadas; a programação vincula a origem e confirma os lançamentos em uma mesma transação.
- A programação somente fica processada após a transação completa.
- Falhas impedem o commit parcial.
- A baixa continua sendo responsabilidade do Financeiro.
Próximo passo
Este fluxo também pode fazer parte da sua configuração.
A inclusão do recurso e a conversa com um especialista preservam todas as escolhas já feitas.
O que muda na rotina
Cobranças e compromissos programados sem perder a relação com pedido, NF-e ou recebimento de origem.
Principais funções
Recursos pensados para a rotina da sua equipe.
- Faturamento de origens comerciais e fiscais.
- Parcelas, vencimentos e duplicatas.
- Integração com Contas a Receber.
- Programação de Contas a Pagar.
- Análises de faturas e programações.
Como funciona
2. Parcelas
Condições e vencimentos formam a programação financeira.
3. Integração
Títulos e vínculos são confirmados no Financeiro.
Onde ajuda
Contas a Receber
Pedidos e NF-e tornam-se cobrança programada e vinculada.
Contas a Pagar
Compras e entradas tornam-se compromissos financeiros.
Consulta de origens
Análises preservam a rastreabilidade entre fatura e documento inicial.
Conectado à operação
Parte de Vendas & Fiscal.
As conexões abaixo representam dependências ou contextos confirmados na revisão técnica.
- Pedidos de venda e compra
- NF-e de saída e entrada
- Recebimento de materiais por XML
- Contas a Receber e Contas a Pagar
- Kernel e ems_Fatura para habilitação
Quer analisar esta capacidade na sua operação?
Sua configuração e todas as escolhas já feitas permanecem disponíveis durante a análise.