Ilustração de um contrato conectado a fornecedor, produtos, vigência e saldo de atendimento

Funcionalidade de Vendas & Fiscal

Contratos de compra

Acordos de fornecimento para compras fracionadas, com fornecedor, vigência, produtos, quantidades e preços pactuados.

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Sua configuração permanece preservada e pode ser ajustada quando quiser.

O problema de abastecimento

Compras recorrentes perdem referência quando cada entrega é tratada isoladamente.

Um volume negociado para vários recebimentos precisa conservar fornecedor, período, produtos e preços. Sem essa referência, o que foi pactuado se dispersa entre pedidos, notas e controles paralelos.

O ganho operacional

Contrato, pedido e recebimento preservam a mesma negociação .

O Pedido de Compra utiliza o contrato como referência e valida seus limites. A Nota Fiscal de Entrada de fornecedor, quando registra o material recebido, atualiza quantidades fornecidas, saldo e situação do acordo.

O que ele resolve

O acordo continua visível até o último recebimento .

O contrato reúne as condições duradouras da compra e conecta cada documento ao que ainda pode ser recebido.

Fornecedor, vigência, classificação e situação no mesmo acordo.
Produtos com quantidade e valor unitário pactuados.
Regras para permitir ou impedir divergência de preço e quantidade acima do saldo.
Contratos ativos, vigentes e ainda não atendidos disponíveis aos documentos elegíveis.
Saldo movimentado pelo recebimento confirmado na Nota Fiscal de Entrada, não pelo Pedido de Compra.

Capítulo 1

Contrato de Compra — cadastro do acordo.

O cadastro define a referência que será consultada por pedidos e notas ao longo da vigência.

Contrato de Compra

Fornecedor, vigência e tolerâncias definem o acordo.

Código, classificação e fornecedor identificam o contrato. As datas delimitam sua validade; os itens registram quantidades e valores, enquanto duas permissões determinam se o documento pode divergir do preço ou ultrapassar o saldo pactuado.

As abas separam Dados do Contrato, Itens e Campos Personalizados.
Código, descrição, fornecedor, vigência e ao menos um item válido são obrigatórios.
A grade compara quantidade pactuada, fornecida, não atendida e percentual de atendimento.
A estrutura de itens de um Pedido de Compra pode ser importada para o contrato.
Contratos com documentos vinculados não podem ser excluídos.

Formulário de contrato de fornecimento de compra no TermX — **TermX — Contrato de Fornecimento de Compra** Cadastro do acordo com fornecedor, vigência, produtos, quantidades, preços e condições de atendimento.

Capítulo 2

Contrato de Compra — análise da carteira.

A análise reúne os contratos de compra e abre o acordo escolhido sem percorrer cadastros individualmente.

Carteira contratada

Fornecedor, vigência e situação delimitam a carteira contratada .

Filtros por datas, fornecedor, identificação, classificação, status e valor reduzem o universo consultado. A sequência leva diretamente ao cadastro correspondente.

Contratos localizáveis por razão social, fantasia, código ou descrição.
Vigência inicial e final disponíveis como critérios de data.
Status, classificação, atividade e valor total disponíveis nos filtros.
A sequência abre o contrato para conferência ou manutenção autorizada.

Análise de contratos de compra no TermX — **TermX — Análise de Contratos de Compra** Consulta da carteira contratada por vigência, situação e participante.

Capítulo 3

Itens do Contrato de Compra — análise dos saldos .

A visão por item aproxima quantidade pactuada, fornecida e restante sem exigir a abertura de cada contrato.

Análise dos itens

Pactuado, fornecido e restante lado a lado.

A visão transversal cruza contratos e produtos para mostrar valor unitário, quantidade pactuada, quantidade fornecida e quantidade restante. Assim, a necessidade de reposição pode ser observada sem abrir cada acordo.

Filtros por fornecedor, contrato, produto, vigência, valores e quantidades.
Cada item conserva a sequência do contrato que o originou.
A coluna da sequência abre o contrato-pai.
A análise consulta e marca registros, mas não altera as condições pactuadas.

Análise dos itens dos contratos de fornecimento de compra — **TermX — Itens dos Contratos de Compra** Produtos com quantidades pactuadas, fornecidas e saldos contratuais.

Próximo passo

Este fluxo também pode fazer parte da sua configuração.

A inclusão do recurso e a conversa com um especialista preservam todas as escolhas já feitas.

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O que muda na rotina

Compras fracionadas permanecem ligadas ao preço, à quantidade e ao saldo negociados .

Principais funções

Recursos pensados para a rotina da sua equipe.

Cadastro do fornecedor, vigência, classificação e observações do acordo.
Itens com quantidade e valor unitário pactuados.
Tolerâncias configuráveis para preço divergente e quantidade acima do saldo.
Vinculação com Pedido de Compra e Nota Fiscal de Entrada de fornecedor.
Quantidade fornecida, quantidade restante e situação recalculadas pelo recebimento.
Análises independentes de contratos e de itens.

Como funciona

1. Cadastro

Fornecedor, identificação, vigência e regras de tolerância formam o cabeçalho do acordo.

2. Condições pactuadas

Produtos, quantidades e valores unitários registram o que foi negociado.

3. Vinculação

Pedidos e notas elegíveis encontram contratos ativos, vigentes, do mesmo fornecedor e ainda não totalmente atendidos.

4. Recebimento

A Nota Fiscal de Entrada com material recebido consolida a quantidade efetivamente fornecida.

5. Saldo e situação

Quantidades restantes determinam se o contrato está não atendido, parcialmente atendido ou totalmente atendido.

Onde ajuda

Entregas fracionadas

Um único acordo acompanha vários recebimentos ao longo do período contratado.

Conferência comercial

Preço e quantidade do documento são confrontados com as tolerâncias definidas no contrato.

Visibilidade do saldo

Carteira e itens revelam o que foi pactuado, recebido e ainda está pendente.

Conectado à operação

Parte de Vendas & Fiscal.

As conexões abaixo representam dependências ou contextos confirmados na revisão técnica.

Pedido de Compra para seleção, preços e validação dos limites contratados
Nota Fiscal de Entrada de fornecedor para movimentação do saldo recebido
Natureza da Operação configurada com origem de preço Contrato de Compra
Produtos e cadastro de fornecedores
Kernel e ems_TermXContratoCompra para habilitação

Quer analisar esta capacidade na sua operação?

Sua configuração e todas as escolhas já feitas permanecem disponíveis durante a análise.

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